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撫州幼兒師范高等專科學校 2020年度部門決算草案

來源:財務處 發布時間:2021-09-23 14:52:59


目    錄

 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

   第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  撫州幼兒師范高等專科學校概況

一、部門主要職能

1、為社會培養中、高級實用型人才。三年制大專和五年制大專學歷教育。

2、 培養高等專科學歷師資人才,促進教育事業發展,開設學前教育、藝術教育、小學教育、語文教育、科學教育等學科高等專科學歷教育,開展相關科學研究、繼續教育、專業培訓、學術交流。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,包括:撫州幼兒師范高等專科學校。

本部門2020年年末職工人數202人,其中在職人員202人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學生人數7043人。

第二部分  2020年度部門決算表

   (詳見附表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計9888.06萬元,其中年初結轉和結余2276.47萬元,較2019年增加1146.11萬元,增長13.11%;本年收入合計7611.59萬元,較2019年增加2070.45萬元,增長37.37%,主要原因是:主要原因是主要原因是2020年度教師工資調資及增加教師在編人數;政府性獎勵金發放納入預算。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入5162.13萬元,占67.82%;事業收入2449.46萬元,占32.18%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計9888.06萬元,其中本年支出合計8260.98萬元,較2019年減少480.97萬元,下降5.5%,主要原因是:2020年度受疫情影響學校放假時間增長,學校基本支出減少。年未結轉和結余1627.08萬元,較2019年減少649.39萬元,下降了28.5%,主要原因是2020年度教師工資調資及增加教師在編人數。

本年支出的具體構成為:基本支出8260.98萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4792.8萬元,決算數為5483.29萬元,完成年初預算的114.41%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為5483.29萬元,決算數為5483.29萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算控制較好。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:學校暫未發生公共安全支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5483.29萬元,其中:

(一)工資福利支出2387萬元,較2019年增加572.93 萬元,增長31.58%,主要原因是:2019年教師績效工資(超工作量)在2020年1月份發放; 2020年績效工資總量比2019年增加了67.41萬元。

(二)商品和服務支出684.43萬元,較2019年減少408.73萬元,下降37.39%,主要原因是:受疫情原因影響,學生在校時間減少.學校在基本方面支出減少。

(三)對個人和家庭補助支出412.29萬元,較2019年增加159.24萬元,增長62.93%,主要原因是:我校高招學生增加, 學生助學金、獎學金發放數增加。

(四)資本性支出1999.57萬元,較2019年增加1770.38萬元,增長772.45%,主要原因是:學校為提高教學質量在2020年新建多個多媒體教師,實驗室等一批教學設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.4萬元,完成預算的46.67%,決算數較2019年增加0.98萬元,增長233.34%,,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  萬元,完成預算的100%,決算數較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務接待費支出年初預算數為3萬元,決算數為1.4萬元,完成預算的46.67%,決算數較2019年增加0.98萬元,增長233.34%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:學校為提高教學質量,促進各地教育人才的交流。全年國內公務接待60批,累計接待540人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2019年增加0萬元,增長0%,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:已參加公車改革,學校沒有車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2019年增加0萬元,增長0 %,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:已參加公車改革,學校沒有車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  0萬元,增長0%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日,學校已參加公車改革,學校沒有車輛。

九、?預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目5個,共涉及資金1181.85萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.31%。    

組織對“成本”、“專項工作經費”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1181.85萬元。

從評價情況來看,項目決策方面:我校充分依據本單位實際,進行成本和專項工作經費立項,立項程序合法規范。績效目標設定合理,績效指標設置明確。預算編制貼合實際、編制科學,資金分配合理。項目過程方面:我校項目執行過程中,資金到位及時、資金到位率高,預算執行率高。資金使用合規,管理制度健全,制度執行有效。項目產出方面:水電費支出285萬元,教師資格達標率100%,老師績效工資、獎金等按政策發放,水電費用等合理開支,維持學校良好運轉。項目運行均按照規定時間完成,且支出金額不超過預算數。項目效益方面:助力學校提高管理水平、教學質量、軟硬件設施和教師人才隊伍;形成接受-培育-畢業良性循環,有序接納新生,培養優質畢業生;獲得了社會公眾和服務對象較高的滿意度。

年初預算績效目標基本完成。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映成本及專項工作經費項目績效自評結果。

成本項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,成本項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為970.6萬元,執行數為970.6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:數量方面,85萬元用來支付水費用,200萬元用來支付電費用,150萬元用于學校的物業管理,535.6萬元用于老師績效的發放;質量方面,教師資格達標率100%,老師績效、獎金等按政策發放,水電費用等合理開支,維護學校良好運轉。時效方面,按照規定時間內完成。成本方面,支出金額不超過預算數。

專項工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,專項工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為211.25萬元,執行數為211.25萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:用于聘用教師工資的發放,保障聘用教師工資福利,維持了學校教師隊伍穩定性。

(三)項目支出績效評價報告

1.單位概況

撫州幼兒師范高等專科學校,單位性質為全額撥款事業單位,2020年底在職在編人數214人。學校是一所培養大專層次小學和幼兒園師資的公辦師范類專科學校,高揚師范教育旗幟,堅持“以德樹人、全面發展”的育人思想,具有“團結、勤奮、務實、創新”的優良校風。2020年,我校著力以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,建立完善預算績效管理體系,積極推進我校預算績效管理工作。

2.單位項目績效目標情況

當年我校的項目支出績效目標是科學實行預算編審管理、預算執行管理、財務管理等,合理支出,保證學校的正常運行。包括按政策發放聘用人員的績效工資和工資,合理開支水電費用和保潔費用等,維持學校良好運轉。為學校提高管理水平、教學質量、軟硬件設施提供財務保障,助力學校發展。

(四)單位自評工作開展情況

我校十分重視項目績效目標自評工作,對項目績效目標進行嚴格自評。

當年我校實際完成情況:2020年年初項目支出績效預算總額為1181.85萬元,成本970.6萬元,專項工作經費211.25萬元。全年執行數為1181.85萬元,執行率為100%。從資金來源看,成本支出中,當年財政撥款為8.60萬元,其他資金962萬元;專項工作經費中當年財政撥款34.4萬元,其他資金176.85萬元。

績效評價指標總分為100分,評價等次為優秀。

(五)績效目標完成情況總體分析

我校在項目支出上嚴格履行了學校各項支出審批程序,確保支出專款專用、合理合規,以達到預期效果。

履職完成情況:數量方面,水電費用285萬元,沒有超過預算。聘用教師人數39人,完成年度35人的指標。成本支出970.6萬元,沒有超過預算。專項工作經費支出211.25萬元,沒有超過預算。時效方面,按照規定時間內完成。

履職效果情況:社會效益方面,助力學校提高管理水平、教學質量、軟硬件設施和畢業生素質,培養更多優質高校畢業生。質量指標方面,對聘用老師工資費用支持100%。教師資格達標率100%。學校教學水平得到提升。

社會滿意度及可持續性影響:獲得了教師、學生、家長的一致好評,提高了社會公眾對我校管理和教學質量的認可。拓寬了我校生源,經學校培養后畢業生的綜合素質得到整體提升,形成了良性循環。

(六)項目支出績效中存在問題及改進措施

主要問題及原因分析

(1)我校存在園林綠化、設施設備返修等現象(2)存在疫情等特殊原因防護加大支出的情況。

改進的方向和具體措施

(1)及時預防園林綠化人為破壞踩踏(2)及時進行園林綠化、運動設施、教學設備等維護保養 (3)加大疫情預防防控,及時消除安全隱患

(七)項目績效自評結果應用和公開情況

項目績效自評根據實際情況開展,事實清楚,基本完成預定目標,達到了預期效果,效益明顯。我校注重績效評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題現場反饋并要求改進。落實績效評價結果公開機制,將相關績效評價報告在學校官網上及時公開,主動接受社會公眾監督;落實與預算安排相結合機制,將項目績效評價報告作為編制下年度預算編制的重要依據,提高預算編制的準確性,資金使用的合理性,切實提升財政效能。

附:《項目支出績效自評表》

成本

項目名稱:

成本

主管部門

撫州幼兒師范高等專科學校

項目實施單位

撫州幼兒師范高等專科學校

項目負責人

胡凌云

聯系電話

17770431025

項目類型

經常性項目(√)       一次性項目(  )

計劃投資額

(萬元)

970.6

實際到位資金(萬元)

970.6

實際使用情況(萬元)

970.6

其中:中央財政


其中:中央財政




省財政


省財政




市縣財政

8.6

市縣財政

8.6



其他

962

其他

962



二、績效評價指標評分(參考)

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

決策

40

項目立項

7

立項依據充分性

4

4

立項程序規范性

3

3

績效目標

7

績效目標合理性

4

4

績效指標明確性

3

3

資金投入

6

預算編制科學性

3

3

資金分配合理性

3

3

過程

資金管理

8

資金到位率

4

4

預算執行率

4

4

資金管理

4

資金使用合規性

4

4

組織實施 

8

管理制度健全性

4

4

制度執行有效性

4

4

產出

60

產出數量

8

水電費支出285萬元

8

8

產出質量

8

教師資格達標率100%

8

8

產出時效

8

按時支付、維持運行

8

8

產出成本

8

成本在預算內

8

8

效益

經濟效益

8

教師人才隊伍素質提高

8

        8

社會效益

環境效益

10

每年有序接納新生和培養優質畢業生

10

       10

可持續影響

滿意度

10

社會公眾或服務對象滿意度

10

10

總分

100


100


100

100

評價等次

優        良□       中 □       差□

90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差

2.專項工作經費

項目名稱:

專項工作經費

主管部門

撫州幼兒師范高等專科學校

項目實施單位

撫州幼兒師范高等專科學校

項目負責人

胡凌云

聯系電話

17770431025

項目類型

經常性項目(√)       一次性項目(  )

計劃投資額

(萬元)

211.25

實際到位資金(萬元)

211.25

實際使用情況(萬元)

211.25

其中:中央財政


其中:中央財政




省財政


省財政




市縣財政

34.4

市縣財政

34.4



其他

176.85

其他

176.85



二、績效評價指標評分(參考)

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

決策

40

項目立項

7

立項依據充分性

4

4

立項程序規范性

3

3

績效目標

7

績效目標合理性

4

4

績效指標明確性

3

3

資金投入

6

預算編制科學性

3

3

資金分配合理性

3

3

過程

資金管理

8

資金到位率

4

4

預算執行率

4

4

資金管理

4

資金使用合規性

4

4

組織實施 

8

管理制度健全性

4

4

制度執行有效性

4

4

產出

60

產出數量

8

聘用教師人數≥39

8

8

產出質量

8

教師資格達標率100%

8

8

產出時效

8

按時支付、維持運行

8

8

產出成本

8

成本在預算內

8

8

效益

經濟效益

8

教師人才隊伍素質提高

8

8

社會效益

環境效益

10

每年有序接納新生和培養優質畢業生

10

        10

可持續影響

滿意度

10

社會公眾或服務對象滿意度

10

10

總分

100


100


100

100

評價等次

優        良□       中 □       差□

90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)事業單位離退休(2080502):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映單位為職工繳納的基本養老保險費。

 工資福利支出(301)職工基本醫療保險繳費(30110):反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

商品和服務支出(302)因公出國(境)費用(30212):反映單位公務出國(境)的國際旅費,國外城市間交通費,住宿費,伙食費,培訓費,公雜費等支出。

三、公務接待費(30217):反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

四、公務用車運行維護費(30231):反映單位按規定保留的公務用車燃料費,維修費,過橋過路費,保險費,安全獎勵費用等支出。

五、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

下為附表:

撫州幼兒師范高等專科學校2020年度部門決算表.xls




【打印正文】
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